21.02.2014  Просмотров: 1136

Исполнение целевых и ведомственных программ городского округа город Мегион за 2013 год

В 2013 году на реализацию ведомственных программ в бюджете города предусмотрено финансирование в размере 19 668,4 тыс. рублей, тогда как в 2012 году на реализацию ведомственных программ было запланировано 16 101,9 тыс. рублей.

За 2013 год средства, направленные на реализацию ведомственных программ, исполнены в размере 19 075,7 тыс. рублей, или 97,0% от запланированного финансирования на 2013 год.

Оценка реализации ведомственных программ за 2013 год произведена по 49 целевым показателям.

Результат достижения целевых показателей

Количество показателей

Исполнение, %

Достигнуто запланированное годовое значение

48

97,9

Достигнуто не в полном объеме запланированное годовое значение

1

2,1

Информация по объему финансирования мероприятий ведомственных программ и оценка результативности реализации ведомственных программ приведены в приложении 1 и приложении 2.

Исполнение целевых программ городского округа город Мегион за 2013 год

На реализацию целевых программ городского округа город Мегион в 2013 году запланировано финансирование в размере 1 185 348,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 233,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 774 602,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 411 487,2 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 7 940,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение целевых программ по итогам 2013 года составило 1 094 193 тыс. рублей, или 91,7% от плана на 2013 год, в том числе:

- федеральный бюджет – 232,9 тыс. рублей, или 100% от плана на 2013 год;

- окружной бюджет – 708 511,9 тыс. рублей, или 92,6% от плана на 2013 год;

- местный бюджет – 377 508,0 тыс. рублей, или 91,0% от плана на 2013 год;

- привлеченные средства – 7 940,0 тыс. рублей, или 100% от плана на 2012 год.

Оценка реализации целевых программ городского округа город Мегион за 2013 год произведена по 129 целевым показателям.

Результат достижения целевых показателей

Количество показателей

Исполнение, %

Достигнуто запланированное годовое значение

115

89,1

Достигнуто не в полном объеме запланированное годовое значение

14

10,9

Информация по объему финансирования мероприятий целевых программ городского округа город Мегион и оценка результативности их реализации приведены в приложении 3 и приложении 4.

Исполнение целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2013 год

В 2013 году городской округ город Мегион включен в реализацию 17 целевых программ.

План финансирования окружных программ за счет всех источников финансирования на 2013 год составляет 933 953,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 7 333,4 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 754 654,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 170 393,2 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 1 572,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 в рамках реализации целевых программ автономного округа остатки неосвоенных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составили 458 109,8 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения – 85 591,5 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2013 года из данных средств исполнено 365 082,0 тыс. рублей, или 79,7% от имеющихся остатков, в том числе капитальные вложения – 79 648,4 тыс. рублей, или 93,1% от остатков средств, направляемых на капитальные вложения.

За январь-декабрь 2013 года в бюджет города на реализацию целевых программ автономного округа поступили средства в сумме – 736 829,9 тыс. рублей, или 78,9% от плановых назначений, в том числе:

- федеральный бюджет – 7 333,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана на 2013 год;

- бюджет автономного округа – 565 390,9 тыс. рублей, или 74,9% от плана 2013 года;

- местный бюджет – 162 855,6 тыс. рублей, или 95,6% от плана 2013 года;

- привлеченные средства – 1 250,0 тыс. рублей, или 79,5% от плана 2013 года.

По состоянию на 01.01.2014 освоение средств, поступивших на реализацию окружных целевых программ, составило – 721 939,3 тыс. рублей, или 98,0% к финансированию, в том числе:

- федеральный бюджет – 7 333,4 тыс. рублей, или 100% к финансированию за 2013 год;

- бюджет автономного округа – 559 857,4 тыс. рублей, или 99,0% к финансированию;

-местный бюджет – 153 498,5 тыс. рублей, или 94,3% к финансированию за 2013 год;

- привлеченные средства – 1 250,0 тыс. рублей, или 100%.

Информация по объему финансирования мероприятий целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и результаты их реализации приведены в приложении 5.


Количество показов: 1136
Дата изменения: 31.12.2015 04:30:05

Скачать файлы


Возврат к списку